Как в новой базе в 1С 8.3 произвести сторнирование документа из старой базы?
Добрый день.
Ситуация следующая: работаем на общей системе. В 2014 году был ошибочно заведен приход (который поставщик по факту выставил на другую нашу организацию). Хотели сделать сторно в текущем периоде, но проблема в том, что приход заведен в старой базе (1С Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет, редакция 4.5). Сейчас работаем в 1С: Предприятие 8.3 (8.3.9.1818) конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.51.27) и в новой базе отсутствует данный документ (как и ввод остатков по данному контрагенту, т.к. они были нулевые).
Подскажите, пожалуйста как выйди из данной ситуации, т.к. в тройке на любое действие (сторно, операции в ручную) нужно подцепить документ основание, который в данной базе просто отсутствует.
Спасибо за помощь.
Ситуация следующая: работаем на общей системе. В 2014 году был ошибочно заведен приход (который поставщик по факту выставил на другую нашу организацию). Хотели сделать сторно в текущем периоде, но проблема в том, что приход заведен в старой базе (1С Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет, редакция 4.5). Сейчас работаем в 1С: Предприятие 8.3 (8.3.9.1818) конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.51.27) и в новой базе отсутствует данный документ (как и ввод остатков по данному контрагенту, т.к. они были нулевые).
Подскажите, пожалуйста как выйди из данной ситуации, т.к. в тройке на любое действие (сторно, операции в ручную) нужно подцепить документ основание, который в данной базе просто отсутствует.
Спасибо за помощь.
Comments
-
Здравствуйте.
Какие в итоге Вы хотите получить проводки? Вероятно, показать задолженность поставщика и уменьшение стоимости прихода. Например, Д41 К60 с минусом. Иными словами, те же самые проводки, что изначально были в семерке, только минусовые. Вот и делайте их самостоятельно операцией вручную без привязки к какому-либо документу -
Grom-aka, да, все, как Вы сказали (только не 41 счет, а 20 - была услуга). Смущает меня то, что услуга попала в книгу покупок за 2014 год, соответственно мне помимо сторно мне нужно будет сделать операцию "отражение НДС к вычету", а тройка не даст этого сделать без документа основания.
-
Цитата: мне нужно будет сделать операцию "отражение НДС к вычету"Вы имели ввиду "Восстановление НДС"?
Кроме того, раз произошло уменьшение затрат, необходимо подать уточненку по прибыли. Но сначала давайте разберемся с НДС. Я предлагаю такой алгоритм. Попробуйте проделать аналогичные шаги на копии своей базы.
1. Создаем документ "Операция вручную"
[img big=/Files/ForumUpload/1851020_big.Операция вручную.id-o_1bon126ur2onlbb1p83s0fl2sd.png]/Files/ForumUpload/1851020.Операция вручную.id-o_1bon126ur2onlbb1p83s0fl2sd.png[/img]
2. Из ручной операции создаем "Документ расчетов с контрагентом"
[img big=/Files/ForumUpload/1851020_big.Документ расчетов.id-o_1bon1hls2pbra8r1ltdmr61j92i.PNG]/Files/ForumUpload/1851020.Документ расчетов.id-o_1bon1hls2pbra8r1ltdmr61j92i.PNG[/img]
3. Также из ручной операции создаем "счет-фактуру полученный". Документом основания для него будет являться созданный "Документ расчетов с контрагентом". Ни тот ни другой проводок не создают.
[img big=/Files/ForumUpload/1851020_big.Счет-фактура полученный.id-o_1bon1jlj0924e192o312j97smn.PNG]/Files/ForumUpload/1851020.Счет-фактура полученный.id-o_1bon1jlj0924e192o312j97smn.PNG[/img]
Если возникли ошибки - создаем учетную политику и задаем систему н/о на указанный период.
4. Создаем документ "Восстановление НДС"
[img big=/Files/ForumUpload/1851020_big.Восстановление НДС.id-o_1bon1p5ipaim125uoshnlfb1hs.png]/Files/ForumUpload/1851020.Восстановление НДС.id-o_1bon1p5ipaim125uoshnlfb1hs.png[/img]
Вот его проводки
[img big=/Files/ForumUpload/1851020_big.Восстановление НДС проводки.id-o_1bon1qc971jnoj421l4gsdkeks16.png]/Files/ForumUpload/1851020.Восстановление НДС проводки.id-o_1bon1qc971jnoj421l4gsdkeks16.png[/img]
